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广巴企业完成内控制度建设验收工作

来源: 川高企业

时间: 2020-12-21

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2018年12月,广巴企业正式启动内控制度建设工作。通过缺陷诊断、风险评估等环节,梳理内部风险195个,其中重大、重要风险97个;针对管控风险,制定内部控制流程95个,新增及修订行政管理制度20余项。2019年11月,企业印发《内控管理手册(初稿)》,全面进入内控试运行阶段。

2020年,广巴企业严格按照川高企业内控工作安排,以深入开展内控自评价工作为抓手,全面梳理内控体系运行情况。对于发现的实行缺陷,落实整改责任、制定整改措施、限期完成整改;对于梳理的设计缺陷,组织咨询机构与业务部门面对面座谈讨论,共计修订内控手册4版,整改设计缺陷106个。2020年12月11日,形成《内控管理手册(正式版)》。目前,广巴企业各类管理制度共计259项,已全部纳入内控管理手册,形成了业务流程,明确了业务控制点、责任部门等要素,相关建设成果也及时向川高企业报备,广巴企业“管理制度化、制度流程化”的内控格局已基本实现。

下一步,广巴企业将继续深入推进内控制度建设工作,把内控理念融入到日常工作中,进一步提高员工对内控合规的认识,增强员工的合规责任和行动自觉,共同营造实施内控制度建设的良好工作氛围。


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